Programa Ejecutivo

Optimización fiscal en empresas

Inicio 18 de abril
100% onlineonline sincrónico
3 mesesJueves de 17 a 19 hs.
Aranceles vigentes al .

Conocé cuáles son las reglas de juego del escenario tributario en Argentina para que una empresa decida correctamente cómo y cuándo invertir en su negocio, aprovechando los beneficios fiscales y las ventajas tributarias.

¿Qué lográs con el programa?

Descubrí los beneficios que tiene cada empresa de acuerdo con la actividad realizada, sea de producción de bienes, de comercialización, de prestación de servicios (tangibles e intangibles) y de locación de obra, de construcción y de la explotación agropecuaria.

Entendé las regulaciones laborales y previsionales.

Conocé las herramientas de evaluación y de diagnóstico que ayudan a las empresas a reducir las contingencias tributarias.

Comprendé el escenario tributario para las inversiones en Argentina.

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Dirigido a

Contadores Públicos, estudiantes avanzados de Contador Público, abogados especializados en temas tributarios, empresarios interesados en realizar o en mantener una inversión en Argentina y empleados de las diferentes áreas administrativas de las empresas.

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Requisitos para inscribirse

Plan de estudios

Módulo 1: Dificultades que se presentan tanto para invertir como para mantener las inversiones. Costos tributarios de cerrar una empresa en la Argentina
• Costos que deben afrontarse para realizar y mantener las inversiones en las empresas, en las operaciones inmobiliarias, en bienes intangibles, en bienes de capital y en obras de infraestructura.
• Regulaciones que existen y las razones que desincentivan la decisión de invertir en Argentina.
• Qué produce la falta de inversiones.
• Lo que sucedió en los últimos 5 años.
• Los temas que quedaron hibernando.
• La inflación y los impuestos: enemigos de la inversión.
• La inestabilidad fiscal.
• Consecuencias tributarias por ingresar dinero en las empresas.
• El costo tributario por tener que cerrar una empresa.
• El costo impositivo por retirar dinero de las empresas.
• Los impuestos que atentan contra las inversiones.
• Las tres vallas que deben atravesar las Empresas.
Módulo 2: Beneficios fiscales vigentes
•Beneficios fiscales que se encuentran vigentes para cada tipo de inversión efectuada.
• Beneficios de acuerdo con la actividad realizada, sea de producción de bienes; de comercialización; de prestación de servicios (tangibles e intangibles) y de locación de obra; de construcción y de la explotación agropecuaria.
• Otros beneficios independientes a la actividad desarrollada por la empresa.
• Ventajas tributarias que surgen de acuerdo con la ubicación geográfica donde se encuentra instalada la empresa y del lugar en que se desarrolla la actividad.
• Beneficios fiscales para los emprendedores.
• La innovación tecnológica y los impuestos.
• Los beneficios de la economía del conocimiento.
• Ventajas fiscales del leasing.
• Beneficios para los fabricantes de bienes de capital.
• Opción de venta y reemplazo.
• Inversiones en inmuebles. Cuestiones tributarias.
• El costo fiscal por mantener las inversiones.
• Jurisprudencia favorable para mantener las inversiones.
• Dictámenes de la AFIP vinculados a las inversiones.
Módulo 3: Auditorías fiscales y planificaciones fiscales de la AFIP.
• Régimen de planificaciones fiscales, herramienta que posee la Administración Federal de Ingresos Públicos para controlar los potenciales casos de elusión y evasión. Régimen de información.
• Obligaciones frente a AFIP que deben cumplir las empresas y los profesionales independientes que las asesoran, en referencia a las planificaciones fiscales.
• Auditorías fiscales. Herramientas de evaluación y de diagnóstico que ayudan a las empresas a reducir las contingencias tributarias.
• Revisión de tareas de evaluación y diagnóstico de cumplimiento fiscal de las empresas, a través de los trabajos de las Auditorías Fiscales.
• Descripción de las tareas profesionales. Segmentación de los controles por sectores de las empresas.
• Distinción entre planificaciones fiscales (que busca ventajas y beneficios) y las Auditorías Fiscales (que realiza controles y evaluaciones).
Módulo 4: Escenario tributario para las inversiones en Argentina.
• Descripción del mapa de los impuestos vigentes en Argentina, que sirve de análisis para poder conocer cuáles son las reglas de juego, que varían frecuentemente condicionando a las inversiones.
• Previamente a realizar cualquier inversión, independientemente de la actividad que se planifica realizar, deben conocerse los costos tributarios que influyen en el desarrollo de la misma.
• Se repasa el esquema tributario vigente en Argentina que convive con las inversiones realizadas.
• Los impuestos que gravan el patrimonio, los que alcanzan la renta y los que se aplican sobre el consumo.
• Los impuestos que, a pesar de no encuadrar dentro de la clasificación teórica expresada anteriormente, significan adelantos fiscales basados en presunciones. Problemas financieros y problemas económicos.
Módulo 5: Regulaciones laborales y previsionales.
• Conceptos básicos de seguridad social y su financiamiento. Constitución Nacional. Tratados internacionales. Legislación aplicable.
• Modalidades contractuales y las diferentes contingencias.
• Costos de contratación, de permanencia y desvinculación laboral.
• Facultades de la A.F.I.P. Métodos de determinación: Base cierta. Base presunta. Presunciones. Prescripción.
• Procedimiento administrativo. Actas de inspección y de infracción. Impugnación.
• Procedimiento judicial: recurso de apelación, depósito previo: excepciones. Recurso extraordinario y queja.

Requisito para aprobar el programa.
• Contar con un 80% de presentismo a las clases.
• Participar activamente en los debates y exposiciones de clase.

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